Custo da folha em julho
R$ 1.312.400
jun/26 R$ 1.304.900
De que é feita a folha julho / 2026
Salários e horas normaisR$ 812.900 61,9%
Encargos e FGTSR$ 236.200 18,0%
Provisões de férias e 13ºR$ 118.100 9,0%
BenefíciosR$ 96.400 7,3%
Hora extraR$ 31.500 2,4%
RescisõesR$ 17.300 1,3%
Evolução do custo R$ mil, 12 meses
Quanto cada setor custa
ProduçãoR$ 498.900 38,0%
ComercialR$ 249.400 19,0%
AdministrativoR$ 210.000 16,0%
LogísticaR$ 170.600 13,0%
ManutençãoR$ 118.100 9,0%
DiretoriaR$ 65.400 5,0%
Os cinco que mais custam valor com encargos
1Roberto Alencar DinizDiretor industrial · salário R$ 9.480R$ 12.6600,96% da folha
2Cláudia Marques RezendeGerente comercial · salário R$ 7.640R$ 10.2300,78% da folha
3Everton Sales PradoCoordenador de produção · salário R$ 6.320R$ 8.4700,65% da folha
4Márcia Belmiro TavaresController · salário R$ 5.870R$ 7.8800,60% da folha
5Danilo Freitas CamargoSupervisor de logística · salário R$ 5.390R$ 7.2500,55% da folha
Alterações salariais no mês
Quantidade
4jun/26 3 · ano 96
Impacto no mês
R$ 1.680jun/26 R$ 1.520
Ajuste médio
4,2%média do ano 4,98%
Total de encargos no mês
R$ 236.200
jun/26 R$ 235.000ano R$ 2.746.000
De que são feitos os encargos
INSSR$ 148.900 63,0%
FGTSR$ 65.030 27,5%
IRRFR$ 22.270 9,5%
Evolução dos encargos R$ mil, 12 meses
Pago em rescisões no mês
R$ 17.300
jun/26 R$ 15.900ano R$ 214.800
Contratações no mês
11
jun/26 4ano 75
Saídas no mês
6
jun/26 5ano 62
Rotatividade do mês
4,6%
jun/26 3,9%
Não deram certo no mês
33,3%
jun/26 20,0%
Motivo da saída 62 em 12 meses
Sem justa causa24 38,7%
Pedido de demissão19 30,6%
Fim de experiência9 14,5%
Término de contrato5 8,1%
Acordo e justa causa5 8,1%
Quem iniciou o desligamento
6212 meses
A empresa decidiu4369%
A pessoa pediu1931%
Contratações e saídas mês a mês
Contratações
Saídas
Evolução do custo de rescisões R$ mil, 12 meses
Custo da ausência no mês
R$ 38.900
jun/26 R$ 35.200ano R$ 423.100
3,0% da folha do mês
Pessoas que faltaram no mês
12
jun/26 10
Novos afastamentos no mês
2
jun/26 3ano 7
Dias de afastamento
78
jun/26 69
Evolução do custo das ausências R$ mil, 12 meses
De onde vem o custo por motivo
Atestado médicoR$ 16.600 42,7%
Afastado pelo INSSR$ 10.480 26,9%
Falta sem justificarR$ 5.980 15,4%
Licença maternidadeR$ 3.540 9,1%
Acidente de trabalhoR$ 2.300 5,9%
De onde vem o custo por setor
ProduçãoR$ 18.200 46,8%
LogísticaR$ 7.800 20,1%
AdministrativoR$ 5.100 13,1%
ComercialR$ 4.200 10,8%
ManutençãoR$ 2.400 6,2%
DiretoriaR$ 1.200 3,1%
Custo da hora extra no mês
R$ 31.500
jun/26 R$ 33.700ano R$ 361.200
cobre parte das ausências do mês
Pessoas que mais fizeram hora extra
1Jonas Ferreira PintoOperador de produçãoR$ 1.2604,0% da hora extra
2Vanderlei Souza RamosMotorista de logísticaR$ 1.1403,6% da hora extra
3Josiane Aparecida CostaOperadora de produçãoR$ 9803,1% da hora extra
4Rogério Batista LimaAuxiliar de manutençãoR$ 8902,8% da hora extra
5Cleonice Martins SouzaConferenteR$ 8202,6% da hora extra
Evolução da hora extra R$ mil, 12 meses
Quanto cada setor gastou
ProduçãoR$ 14.200 45,1%
LogísticaR$ 6.800 21,6%
ManutençãoR$ 4.100 13,0%
ComercialR$ 3.200 10,2%
AdministrativoR$ 2.200 7,0%
DiretoriaR$ 1.000 3,2%
Provisionado no mês
R$ 118.100
jun/26 R$ 116.400ano R$ 612.500
Evolução do provisionado valor mensal, 12 meses
Do que é feito o provisionado
Férias e um terçoR$ 268.400 43,8%
13º salárioR$ 214.700 35,1%
Encargos sobre provisõesR$ 129.400 21,1%
provisão cresceu R$ 1.700 no mês
Férias vencidas
R$ 96.800
jun/26 R$ 110.600
14 pessoas com férias vencidas
prazo vencido
Situação de férias hoje
14Férias vencidas
6De férias agora
R$ 24.600 pagos em férias no mês
Experiência acabando
9
jun/26 7
decidir agora
Situação de férias 184 colaboradores
Em dia148 80,4%
Vencendo em 90 dias22 12,0%
Vencidas14 7,6%
Afastados há mais de 15 dias2INSS
Férias vencidas há mais tempo os cinco primeiros
1Adair Alves da MaiaProdução · limite em 05/04/2025497dias
2Adão Batista da RosaLogística · limite em 06/04/2025496dias
3Adalto Arnaldo da SilvaProdução · limite em 02/05/2025470dias
4Elenir Uhlmann TheissComercial · limite em 18/07/2025393dias
5Henrique Aparecido DiasManutenção · limite em 22/09/2025327dias
Pessoas na empresa
184
jun/26 179
108 homens · 76 mulheres
Evolução do quadro últimos 12 meses
Onde as pessoas estão por setor
Produção78 42,4%
Comercial34 18,5%
Administrativo27 14,7%
Logística24 13,0%
Manutenção12 6,5%
Diretoria9 4,9%
Funções as cinco maiores
Operador de produção46 25,0%
Auxiliar administrativo21 11,4%
Vendedor19 10,3%
Conferente15 8,2%
Mecânico11 6,0%
Demais 18 funções72 39,1%
Tipo de contrato
Efetivos168
Aprendizes12
Estagiários4
Faixa etária
Até 24 anos27
De 25 a 3461
De 35 a 4452
De 45 a 5431
55 ou mais13
Tempo de casa
Menos de 2 anos80 43%
De 3 a 5 anos51 28%
Mais de 6 anos53 29%
Faixa salarial quantidade por faixa
Até R$ 2.0009 4,9%
De R$ 2.001 a R$ 3.00069 37,5%
De R$ 3.001 a R$ 4.50071 38,6%
De R$ 4.501 a R$ 7.00026 14,1%
Acima de R$ 7.0009 4,9%
Aniversários no mês
8Aniversário de idade
5Aniversário de empresa
IndicadorJun/26Jul/26AcumuladoVariação
Pessoas na empresa179184—+2,8%
Custo da folhaR$ 1.304.900R$ 1.312.400R$ 15.111.000+0,6%
Encargos no mêsR$ 235.000R$ 236.200R$ 2.746.000+0,5%
Custo da ausênciaR$ 35.200R$ 38.900R$ 423.100+10,5%
Custo da hora extraR$ 33.700R$ 31.500R$ 361.200-6,5%
Provisionado no mêsR$ 116.400R$ 118.100R$ 612.500+1,5%
Contratações no mês41175+175,0%
Saídas no mês5662+20,0%
Rotatividade3,9%4,6%34,9%+0,7 p.p.
Não deram certo no mês20,0%33,3%32,3%+13,3 p.p.
Pago em rescisõesR$ 15.900R$ 17.300R$ 214.800+8,8%
Novos afastamentos no mês327-33,3%
Férias vencidas (valor em risco)R$ 110.600R$ 96.800—-12,4%