Pessoas na empresa
184
jun/26 179jul/25 171
Custo da folha
R$ 1.312.400
jun/26 R$ 1.304.900jul/25 R$ 1.198.000
Rotatividade 12 meses
34,9%
jun/26 35,4%jul/25 41,2%
Faltas e afastamentos
7,1%
jun/26 6,7%jul/25 6,4%
Evolução do quadro últimos 12 meses
Roteiro o que vem a seguir
02 · Pessoas6 setoresquem trabalha e onde está
03 · Movimentação62 saídasquem entrou, quem saiu e por quê
04 · CustoR$ 1,31 Mide que é feita a folha
05 · Disponibilidade2.310 hhoras que a operação perdeu
06 · Prazos14 vencidaso que precisa de decisão
Onde as pessoas estão quantidade e peso no custo
Produção 38% do custo78 42,4%
Comercial 20% do custo34 18,5%
Administrativo 16% do custo27 14,7%
Logística 13% do custo24 13,0%
Manutenção 7% do custo12 6,5%
Diretoria 6% do custo9 4,9%
Funções as cinco maiores
Operador de produção46 25,0%
Auxiliar administrativo21 11,4%
Vendedor19 10,3%
Conferente15 8,2%
Mecânico11 6,0%
Demais 18 funções72 39,1%
Gênero
184pessoas
Homens10859%
Mulheres7641%
Faixa etária
Até 24 anos27
De 25 a 3461
De 35 a 4452
De 45 a 5431
55 ou mais13
Tempo de casa e tipo de contrato
Menos de 2 anos80 43%
De 3 a 5 anos51 28%
Mais de 6 anos53 29%
Efetivos168
Aprendizes12
Estagiários4
Contratações no ano
75
jun/26 70jul/25 68
Saídas no ano
62
jun/26 61jul/25 71
Não deram certo
32,3%
jun/26 31,1%jul/25 38,0%
Pago em rescisões
R$ 214.800
jun/26 R$ 208.100jul/25 R$ 236.400
Contratações e saídas mês a mês
Contratações
Saídas
Motivo da saída 62 no período
Sem justa causa24 38,7%
Pedido de demissão19 30,6%
Fim de experiência9 14,5%
Término de contrato5 8,1%
Acordo e justa causa5 8,1%
Tempo de casa de quem saiu
Até 3 meses20 32,3%
De 3 a 6 meses11 17,7%
De 6 meses a 1 ano13 21,0%
De 1 a 3 anos12 19,4%
Mais de 3 anos6 9,7%
Custo da folha em julho
R$ 1.312.400
jun/26 R$ 1.304.900jul/25 R$ 1.198.000
Horas normais
R$ 812.900
Encargos
R$ 236.200
Hora extra
R$ 31.500
De que é feita a folha julho / 2026
Salários e horas normaisR$ 812.900 61,9%
Encargos e FGTSR$ 236.200 18,0%
Provisões de férias e 13ºR$ 118.100 9,0%
BenefíciosR$ 96.400 7,3%
Hora extraR$ 31.500 2,4%
RescisõesR$ 17.300 1,3%
Evolução do custo R$ mil, 12 meses
Os cinco que mais custam valor com encargos
1Roberto Alencar DinizDiretor industrial · salário R$ 9.480R$ 12.6600,96% da folha
2Cláudia Marques RezendeGerente comercial · salário R$ 7.640R$ 10.2300,78% da folha
3Everton Sales PradoCoordenador de produção · salário R$ 6.320R$ 8.4700,65% da folha
4Márcia Belmiro TavaresController · salário R$ 5.870R$ 7.8800,60% da folha
5Danilo Freitas CamargoSupervisor de logística · salário R$ 5.390R$ 7.2500,55% da folha
Alterações salariais no ano
96
jun/26 94jul/25 88
Impacto das alterações
R$ 41.300
jun/26 R$ 40.100jul/25 R$ 33.700
Percentual médio de ajuste
4,98%
jun/26 4,96%jul/25 4,42%
Horas não trabalhadas
2.310h
jun/26 2.096jul/25 1.980
Dias de afastamento
78
jun/26 69jul/25 54
Colaboradores afastados
7
jun/26 7jul/25 5
Custo das ausências
R$ 38.900
jun/26 R$ 35.200jul/25 R$ 31.400
Por que a hora não foi trabalhada 2.310 horas no mês
Atestado médico986 h 42,7%
Afastado pelo INSS622 h 26,9%
Falta sem justificar355 h 15,4%
Licença maternidade210 h 9,1%
Acidente de trabalho137 h 5,9%
Horas não trabalhadas últimos 12 meses
Férias vencidas
14
jun/26 16jul/25 19
prazo vencido
Vencendo em 90 dias
22
jun/26 20jul/25 24
decidir agora
Experiência acabando
9
jun/26 7jul/25 8
decidir agora
Total provisionado
R$ 612.500
jun/26 R$ 588.100jul/25 R$ 438.000
Situação de férias 184 colaboradores
Em dia148 80,4%
Vencendo em 90 dias22 12,0%
Vencidas14 7,6%
Afastados há mais de 15 dias2INSS
Férias vencidas há mais tempo os cinco primeiros
1Adair Alves da MaiaProdução · limite em 05/04/2025497dias
2Adão Batista da RosaLogística · limite em 06/04/2025496dias
3Adalto Arnaldo da SilvaProdução · limite em 02/05/2025470dias
4Elenir Uhlmann TheissComercial · limite em 18/07/2025393dias
5Henrique Aparecido DiasManutenção · limite em 22/09/2025327dias
Evolução do provisionado R$ mil, 12 meses
Do que é feito o provisionado
Férias e um terçoR$ 268.400 43,8%
13º salárioR$ 214.700 35,1%
Encargos sobre provisõesR$ 129.400 21,1%